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 按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

 hg8868皇冠登录是经甘肃省人民政府批准设置，教育部备案的公办普通高等职业教育学校，学院全面贯彻党的教育方针，培养高职学历层次各类专业技术应用人才，提高全社会职业素质。附设中专培养各类专业中专学历教育， 与高等院校联办本科教育，相关职业技术培训，相关继续教育培训，培养体育竞技人才，促进体育事业发展。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

 学院设25个科级内设机构：办公室，组织人事处，教务处，学生处，财务处，招生就业处，国有资产管理处，科研处，质量管理处，宣传统战处，发展规划处，后勤服务处，对外合作交流处，安全保卫处，产业处。 纪检监察室、共青团委，学术委员会，绿化中心，继续教育中心，产业处党总支，机关党总支，工会，图书馆，妇委会等机构按有关规定和章程设置。

 教学、教辅机构根据《高等教育法》等有关规定设置有1校、7系、1院、1部共10个教学单位：平凉体育运动学校，教育系、机电工程系、医学系、建筑工程系、经济管理系、生物化工系、文化艺术系，马克思主义学院、体育部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无          

（三）其他事业单位

无

三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

 2023年预算收入17197.61万元，其中：当年财政拨款收入11527.61万元，比2022年预算增加1919.95万元，增加19.98%，增加的主要原因是：人员工资福利支出及教育事业口专项支出财政拨款增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入11527.61万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入5670万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

 2023年支出预算17197.61万元，其中：当年财政拨款预算支出11527.61万元，比2022年预算增加1919.95万元，增加了19.98%，增加的主要原因是：人员工资福利支出及教育事业口专项支出财政拨款增加。包括：

1.一般公共教育支出15218.45万元。

2.社会保障和就业支出874.65万元。

3.卫生健康支出443.51万元。

4.住房保障支出621.42万元。

5.债务还本利息支出2266万元。

四、一般公共预算情况

 2023年一般公共预算支出11527.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2023年一般公共预算拨款基本支出8758.48万元，比2022年预算增加1708.34万元，增加了24.23%。增加的主要原因是：2023年新增加了在职人员的工资、养老保险、社会保险缴费等支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款专项支出预算2769.13万元，比2022年增加了211.61万元，专项支出为：

1.平凉体校学生教练员伙食费和服装费150万元。    

2.2022年高职生均公用经费1700万元 。                    

3.职教专项资金400万元。

4.生源地助学贷款财政贴息及风险补偿203.58万元 。

5.高校助学金市级配套资金213.51万元。

6.退役士兵国家助学金市级配套资6.6万元。

7.市直中职学校免学费市级配套资金85.66万元.

8.市直中职学校助学金市级配套资金9.78万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降的主要原因是：支出学校自筹，未纳入财政预算。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，的主要原因是：支出学校自筹，未纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2022年预算持平，主要原因是：公车改革学校保留2辆通勤车。

（四）培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降的主要原因是：支出学校自筹，未纳入财政预算。

（五）会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降的主要原因是：支出学校自筹，未纳入财政预算。

（六）机关运行费0万元，比2022年预算减少0万元，下降的主要原因是：支出未纳入财政预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2023年hg8868皇冠登录预算教育专户非税收入5670万元，主要来源为学生学费及住宿费收入，事业单位国有资产出租出借收入非税收入预算 30万元。

（三）政府采购情况

2023年hg8868皇冠登录政府采购预算总额1707.08万元，其中：政府采购货物预算1322.08万元，政府采购服务预算385万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为99757.3645万元。其中：建筑用房239122.71平方米，价值83685.2837万元；单位共有公务用车2辆，价值95.34万元；单价20万元以上的设备价值1291.56万元；2023年拟采购新增资产配置756.684万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

按照预算管理有关规定，2023年我校将对绩效项目的财政资金实施严格的控制，确保绩效目标如期完成，保障财政资金的安全性，提高责任意识，更好的实现绩效目标。

学院秉承校训精神，坚持立德塑造人才，强技走遍天下的办学理念，校企合作，工学结合，努力培养德育为首，技能过硬，品质优良的合格劳动者，保质保量完成教育教学任务，办人民满意的职业教育。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

本部门2023年度项目业务专项支出预算150万元，用途为平凉体育运动学校教练员学生伙食补助和服装费支出。根据财政预算绩效管理要求，本部门将对2023年度一般公共预算专项支出开展绩效评价，具体从以下方面开展工作：严格按照预算管理做到专款专用；信息公开，接受监督；根据财务制度，严格按照会计核算规定支出项目资金，力争达到预期效果，顺利完成教学任务。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.hg8868皇冠登录2023年部门预算公开表

   2.hg8868皇冠登录2023年度市级部门预算支出绩效目标表